【京东仓直发-送货上门】内部控制评价指引手册9787509**3884

《风险管理与内部控制系列手册之五：内部控制评价指引手册》提供了企事业、行政单位内部控制评价的参考样本，详细说明了企事业和行政单位在编制内部控制手册时应特别注意的各种事项，从而帮助单位发现与改进内控体系存在的缺陷，防范各种风险，进一步强化内部控制体系。

王士民，毕业予北京科技大学会计系，中国注册会计师、中国往册评估师，高级会计师。曾供职于国有企业、民营企业和风险管理咨询机构，业务上担任过车间主任、分厂厂长、公司，总经理；管理上担任过企业财务经理、财务总监、企业管理部长、管理咨询总监等。　　王士民长期系统学习国内外经营管理，深谙管理理论，视野开阔，并结合实际。建立“以目标为导向的风险控制基础理论”的风险管理模型，适用于各行业的风险管理领域。在企业战略管理、人力资源管理、IT管理、供应链管理、财务管理、税务风险管理、业务流程优化等方面颇有建树，提出有见地的企业内部控制、风险管理与企业管理提升方法。主编出版了《现代企业内部控制实务》、《中小企业经营与风险管理实务》、《中小企业系统管理与危机应对实务》、《企业内部控制手册》、《廉政风险防控手册》等。　　　　高立法，毕业于中国人民大学工业经济系。北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。曾任冶金部直属北京冶金管理干部学院经济系主任、会计师事务所主任会计师、中国人民大学成人教育学院兼职教授、北京成人高校高级教学职务考核评议组评委等。

• 上篇 内部控制评价指引**章 企业内部控制评价指引一、内部控制评价概述二、内部控制评价的程序和方法三、内部控制缺陷的认定四、内部控制评价报告的内容及报出第二章 行政事业单位内部控制评价指引一、内部控制自我评价概述二、内部控制自我评价报告三、内部控制评价结果的运用第三章 内部控制评价核心指标体系中篇内部控制诊断测评实例第四章 行政事业单位内控审计评价的内容与方法一、行政事业单位内控审计评价的内容二、行政事业单位内控存在的问题三、行政事业单位内部控制审计评价的方法四、行政事业单位内控审计评价第五章 **公司内部控制诊断评价报告一、总体诊断评价说明二、内部控制要素诊断分析三、各业务循环风险诊断报告四、内部管理制度体系梳理报告第六章 内部控制评价实例A．**公司内部控制现状评价一、内部控制评价实施方案二、内部控制评价测试三、内部控制评价报告B．行政事业单位内部控制基础性工作评价下篇 内部控制评价测试清单第七章 **企业内部控制评价测试底稿第** 行政事业单位内部控制评价测试清单一、**行政单位内控评价测试清单二、行政事业单位内控评价测试清单三、内部控制评价工作底稿第九章 企业内部控制知识竞赛试题附录附录1 我国内部控制常见的十大问题附录2 葛兰素史克行贿大案的水落石出附录3 内控失控、国有资产流失——邓崎琳治下武钢股份深陷巨额国资流失丑闻附录4 酒鬼酒亿元资金缘何被盗？附录5 农行39亿元银票怎么变成了报纸？附录6 南阳地税窝案为什么会产生？**参编单位介绍参考文献